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出租车发票怎么报销？在差旅费中城市交通费、住宿费、膳食补助的标准相对容易制定有明确的参考不容易引起争议。但是其他城市的交通费标准不太好定看似数额不大但最容易引起争议伤害业务人员的积极性。
到外地旅游打车一般采用成本承包制、报销制、定额审批制等方式。成本承包制度对企业来说管理起来很简单但经常出现的问题是报销标准的高低。审批制度存在的问题是审批人是否实际负责但有助于灵活解决问题。当然也有一些单位设立了专门的费用核算来审核相关的账单和费用。
出租车发票
出租车发票一般属于“通用机发票”而非“增值税专用票”。
出租车发票是普通的12位代码。从左到右按以下顺序编制：第一位数字为国税代码第二至第五位数字为行政区域代码第六和第七位数字为年份代码第八位数字为行业代码第九至第十二位数字为发票类型代码。
查询发票真伪时需要输入发票编码发票代码是税务部门给发票的代码。普通发票也就是手工发票编码12位。增值税专用发票和增值税普通发票的编码为10。
出租车发票怎么报销了解之后那发票报销需要注意哪些问题？
发票报销注意事项：
1、遵循“实事求是、准确无误”的原则明确理由、费用项目、时间、地点、金额、报销人和审批人。
2、报销项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、报销人已取得相应的报销单据报销单据所附的原始凭证应为税务机关认可的合法、完整、有效的凭证。
4、填写报销单粘贴原始凭证符合基本会计准则要求。
5、报销单据要根据费用性质填写。
6、严格按文件要求项目应认真书写注明附件且张数应简要描述费用内容或原因以便工整美观不应随意涂改。
不能报销的发票有
1、无企业税号普通发票
购买方为企业的自2017年7月1日起在索取增值税普通发票时应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。企业取得普通发票未填写税号的不予报销和入账。
2、在发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否有发票备注栏应填但未填的发票如取得的交通费、装修费、建筑费、房租等发票。
3、发票章不规范
是否有盖章错误财务章或公章、模糊章、发票无专用章等。
4、发票通用名称如办公用品
卖方开具增值税发票时应根据实际销售情况如实开具发票内容与实际交易不符的内容不得按买方要求填写虚假发票不予报销。
5、发票与实际业务不符
获得的货物与你开具的发票不同因此涉嫌虚开发票此类费用发票无法报销。发票开具给个人的可以记录以下个人发票报销：机票、火车票、出差期间的人身意外伤害保险费、个人筹集的财务收据签证费、符合员工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等费用、医药费等。个人通讯费直接纳入工资核算个人所得税代扣代缴。
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